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牧原股份2018年半年度董事会经营评述
      
原发表日期: 2018-08-15  文章来源: 同花顺财经  
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8月15日消息,牧原股份(002714)2018年半年度董事会经营评述内容如下:
  一、概述
(一)宏观经济与行业运行情况
2018年上半年,国内生产总值418,961亿元,同比增长6.8%。其中:一季度同比增长6.8%,二季度增长6.7%,连续12个季度保持在6.7%-6.9%的区间。(统计局)2018年上半年,猪牛羊禽肉产量3,995万吨,同比增长0.9%;其中,猪肉产量2,614万吨,增长1.4%。生猪存栏40,904万头,同比下降1.8%;生猪出栏33,422万头,增长1.2%。(统计局)2018年上半年,全国生猪价格呈现前高后低走势,相比去年同期出现明显下降。春节前猪价总体保持在14元/千克以上,春节后出现明显下滑;3-5月份猪价持续低迷;6月份有所反弹。上半年全国出栏肉猪平均价格为12.38元,比去年同期下降23.51%。(农业部)
(二)公司生产经营情况
2018年上半年,公司主要围绕2016-2017年新设子的公司进行产能建设,截止6月30日,公司固定资产及在建工程余额为142.65亿元,比年初增加17.94%。同时,公司还在优化管理方面加大投入,加大对优秀技术成果以及生产成绩的奖励力度,2018年上半年,在原材料价格同比去年有所上涨的情况下,公司的生猪上市成本略有下降。
报告期内,公司生猪销售474.4万头,比上年同期增加60.74%,其中商品猪435.05万头,仔猪37.61万头;实现营业收入55.13亿元,同比增长30.31%;受到"猪周期"的影响,生猪价格相比去年同期明显下降,净利润为亏损0.79亿元。
进入七月份之后,生猪价格出现持续上涨。公司已经披露《2018年7月份生猪销售简报》,公司七月份销售生猪100.2万头;均价12.27元/千克,比六月份上涨9.65%;销售收入12.11亿元。根据公司上半年的平均生产成本,七月份预计盈利约1.14亿元,1-7月份累计盈利约0.36亿元。截止目前,八月份生猪销售价格高于七月份的平均水平。
二、公司面临的风险和应对措施
(一)面临的风险和挑战
1、生猪价格波动的风险商品猪市场价格的周期性波动导致生猪养殖行业的毛利率呈现周期性波动,公司的毛利率也呈现与行业基本一致的波动趋势。未来,若生猪销售价格出现大幅下降或上涨幅度低于成本上涨幅度,或者公司生猪出栏规模增加幅度低于价格下降幅度,则本公司存在业绩难以保持持续增长、大幅下降、甚至亏损的风险。
2、原材料价格波动的风险
总体来看,过去几年小麦、玉米、次粉和豆粕等主要原材料成本合计占营业成本的比例在60%左右,因此,上述大宗农产品价格波动对公司的主营业务成本、净利润均会产生较大影响。
3、发生疫病的风险
动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险。生猪养殖过程中发生的疫病主要有蓝耳病、猪瘟、猪呼吸道病、猪流行性腹泻、猪伪狂犬病、猪圆环病毒等。生猪疫病的发生带来的风险包括两类,一是疫病的发生将导致生猪的死亡,直接导致生猪产量的降低;二是疫病的大规模发生与流行,易影响消费者心理,导致市场需求萎缩,产品价格下降,对生猪销售产生不利影响。
4、公司存在自然人供应商、客户,自然人经营能力的有限性可能会对公司的生产经营活动产生不利影响的风险
公司的供应商和客户中存在自然人。一般情况下,自然人供应商、客户与机构供应商、客户相比较而言,自然人供应商、客户在采购能力、支付能力、经营期限、经营规模和经营拓展能力等方面更容易受到市场优胜劣汰竞争机制和自身经营意愿的影响,从而使其经营能力产生一定的有限性。这种有限性可能会对公司的生产经营产生不利影响,具体体现为:
(1)在公司销售方面,如果自然人客户普遍对生猪的采购规模、频次意愿降低,将在一定程度上对公司的销售产生不利影响;
(2)在公司采购方面,如果自然人供应商收购和销售小麦和玉米的规模、频次意愿降低,将在一定程度上对公司的采购产生不利影响。
5、自然灾害风险
公司生猪养殖场主要分布在河南、湖北、山东、黑龙江等地,其生产经营场所会受风灾、水灾、雪灾、地震等自然灾害的影响。在公司生产场地及其周边地区若发生自然灾害,可能造成生猪养殖场建筑及设施的损坏,并可能导致生猪死亡,由此给发行人带来直接损失。同时,自然灾害所导致的通讯、电力、交通中断,生产设施、设备的损坏,也可能给公司的生产经营造成不利影响。
(二)应对措施
针对上述风险和挑战,公司将认真抓好以下几项工作:
1、进一步加强公司的防疫技术和营养技术,提高生猪品质,为终端消费者提供安全、高品质的优质猪肉,巩固公司在国内生猪品质方面的领先地位;
2、扩大生产规模,进一步发挥公司大规模一体化经营模式的优越性,使公司发展成为中国重要的优质生猪供应商;
3、加强公司在原材料采购方面的战略布局和规划,实施最优库存管理,并结合公司情况拓展采购渠道,以便使公司获得稳定、低价的原材料。
三、核心竞争力分析
本公司的主要竞争优势是拥有一条集饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养等多个环节于一体的完整生猪产业链,并拥有自动化水平较高的猪舍和饲喂系统、强大的生猪育种技术、独特的饲料配方技术、优越的地域环境、较高的市场认可、扎实的生产管理和一支强大技术人才队伍等,由此使本公司在疫病防控、产品质量控制、规模化经营、生产成本控制等方面拥有明显的竞争优势,成为推动我国生猪品质不断提升的重要力量。
1、一体化产业链优势
一体化产业链使得公司将生猪养殖各个生产环节置于可控状态,在食品安全、疫病防控、成本控制及标准化、规模化、集约化等方面具备明显的竞争优势。
(1)食品安全优势
公司拥有从饲料加工、生猪育种、种猪扩繁到商品猪饲养的一体化完整产业链,这有利于公司对食品安全与产品质量进行全过程控制。
①拥有饲料生产环节,食品安全从源头控制
公司生产所使用的饲料均自主生产。公司对饲料原料采购、饲料生产加工、饲料运输等环节均制定了严格的质量标准和品质检验、控制程序,确保饲料品质符合国家标准和满足本公司仔猪、种猪、商品猪饲养的需要,从源头上对食品安全进行了控制。
②一体化经营模式,有利于在饲养的各个环节对食品安全进行控制
本公司全部生猪均自养。本公司生猪饲养各个环节,均制定了严格技术标准和质量标准,健全了食品安全控制点记录,建立了从猪肉追溯至断奶仔猪的生猪批次质量追踪体系,有效保障了食品安全。
长期以来,公司不断加强生猪饲养过程中每个环节的品质管理,凭借良好的品质管理,公司饲料生产、生猪养殖环节获得ISO22000食品安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证。
(2)疫病防控优势
一体化的养殖模式,为本公司实施规范的疫病防控措施奠定了基础。本公司拥有20多年的生猪养殖及疫病防控经验,形成了以兽医总监杨瑞华等业务骨干为核心的专职兽医及防疫队伍,在内部建立了较完整的疫病防控管理体系,疫病防治水平处于国内领先水平。
公司秉承"养重于防,防重于治,综合防治"的理念,建立了完善的消毒、防疫制度;采取了猪场多级隔离、舍内小环境控制等多方面的疫病防控措施,并建立了外部预警、内部预警的预警防疫体系。
在场区布局方面,公司实行"大区域、小单元"的布局,以防止疫病的交叉感染和外界病原的侵入;在养殖过程中,采取"早期隔离断奶"、"分胎次饲养"、"一对一转栏"、"全进全出"等生物安全措施,确保本公司防疫体系安全、有效。
在公司生产经营历史上,从未发生过对公司造成重大损失的疫情。
(3)成本控制优势
一体化的产业链,减少了中间环节的交易成本,有效避免了市场上饲料、种猪等需求不均衡波动对公司生产造成的影响,使得整个生产流程可控,增强了公司抵抗市场风险的能力。
(4)作业标准化和经营规模化优势
在一体化的经营模式下,本公司将饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养等生产环节置于可控状态,并通过各项规划设计、生产管理制度,在各生产环节实现了规范化、标准化作业,按照生产计划,同一时间大批量出栏的生猪肉质、重量基本一致,在此基础上,本公司在饲养环节大量采用先进、高效率的自动化设备,提高了生产效率、实现了规模化经营,为降低单位产品的生产成本、提高综合竞争力奠定了基础。
2、现代化猪舍及自动化养殖设备优势
本公司创始人秦英林先生从1992年开始养猪起,就不断对猪舍的设计和建设进行研究、创新,其个人和公司共同设计、开发出多个代次猪舍,积累了大量技术与经验。公司现代化猪舍实现了为生猪提供洁净、舒适、健康的生长环境,同时实现了减少劳动工人、提高劳动效率的目的。
公司自行研制的自动化饲喂系统,大大提高了生产效率。在育肥阶段,公司1名饲养员可同时饲养2,700-3,600头生猪(根据猪舍条件),生产效率高于国内行业平均水平。
截止2018年6月30日,公司研发设计出的各类猪舍及相关养殖设备等共获得百余项实用新型专利、外观设计专利及发明专利。
3、生猪育种优势
公司坚持以终端消费者对猪肉的消费需要为育种导向,以瘦肉率、繁殖力、肉质等指标为主要育种目标,采用开放式核心群育种方式,持续提升公司猪群遗传性能。
公司拥有专业的育种团队。公司在育种方面,扎扎实实做好种猪性能测定、血统档案记录、耳缺标识、BLUP法遗传评估、GPS择优交配等一系列育种工作。公司年测定种猪规模达2-3万头次。公司对进入核心种猪群(曾祖代)的母猪执行严格的选留标准,以确保公司核心种猪群优良基因库性能的保持和提升。
本公司拥有种猪法国大欧EXAGO背膘测定仪(活体肌间脂肪测定仪)、BLUP遗传性能评估软件、GPS种猪选配管理软件等国内外领先的育种设备及开展肉质测定工作的相关仪器。
其中法国大欧EXAGO背膘测定仪,可实现活体检查生猪肌间脂肪含量(判断肉质香嫩的指标)和眼肌面积(主要用于测定瘦肉率),从而避免了种猪需屠宰后才能测定肌间脂肪含量和瘦肉率的难题,提高了公司育种选育的效率。
通过育种,一方面使公司在种猪扩繁、商品猪饲养环节获得生产性能更优、更经济的生猪品系,降低了商品猪的饲养成本;另一方面使公司商品代猪的肉质更香嫩,市场认可度高。
凭借生猪育种优势,2010年,公司核心场被列为第一批国家生猪核心育种场。
4、营养技术优势
公司在拥有"玉米 豆粕"型、"小麦 豆粕"型配方技术的基础上,研发了大麦、原料加工副产品的应用技术,实现了对原料的充分应用;同时应用净能、真可消化氨基酸体系设计低蛋白日粮配方,充分利用晶体氨基酸降低了豆粕用量,丰富了替代玉米原料的选择,不仅降低了传统饲料对玉米、豆粕的依赖,也大幅降低了氮排放,环境更加友好。公司可以根据原材料的性价比及时调整饲料配方中的主要材料,有效降低饲料成本,从而形成了较强的成本优势。
针对不同品种、不同类型、不同生长阶段生猪,公司运用析因法建立对应的动态营养模型,制定精细化的饲料配方。目前,公司对保育猪、育肥猪、怀孕母猪、哺乳母猪等所处不同状态的生猪及季节变化共设计出6类32种饲料配方,仅保育及育肥阶段就按其不同的体重阶段制定了多达11种配方。通过对生猪营养的精细化管理措施,一方面充分发挥猪群的生长潜力,增强猪群健康,另一方面降低了料肉比,提高饲料报酬率,降低了饲料成本。
此外,公司研制的"早期断奶的乳猪用饲料组合",具有适口性好、易消化吸收、成本低、转化率高等优点,目前公司该项技术已获得国家发明专利。
5、地域优势
河南省是我国粮食生产大省,具备畜牧业发展的坚实基础,也是我国传统生猪养殖大省。
2017年,河南出栏生猪6220万头,全国排名第二。2018年上半年,在已公布生猪出栏量的12省中,河南以出栏生猪3052.99万头排名第一。河南、湖南和四川仍列我国生猪出栏前三位。
根据2010年2月河南省人民政府公布的《河南省现代畜牧产业发展规划》:"2020年全省粮食生产能力达到650亿公斤,其中玉米283.5亿公斤、小麦337.5亿公斤。预计到2020年,扣除口粮、种子、工业用粮等,我省共可转化生产饲料粮275亿公斤,将比2008年转化的77.7亿公斤增长197.3亿公斤。这符合我省提高粮食转化能力和增加粮食附加值的战略目标,而且通过转化饲料粮、提高我省的畜产品供应能力、增加畜产品调出量可以保障国家食物安全、促进经济社会平稳发展"。
2015-2017年河南省粮食产量分别为6067万吨、5947万吨、5973万吨,占全国粮食总产量的比例接近10%。公司的子公司已经布局到了我国13个玉米、小麦主产省区,目前主要产能分布在以河南为中心的中原产粮区,这为公司饲料原料的供给提供了充分的保障,同时减少了原材料的运输成本,使得公司在原材料采购成本方面具有一定优势。
东北地区是我国重要的商品粮生产基地,每年玉米余量在4000万吨以上,有充足的优质原料供应,加上东北地区地广人稀,土地可承载能力强,适合大规模集约化养殖项目发展,按照国家《全国生猪发展规划(2016-2020)》东北地区属于潜力养殖发展区域,未来养殖发展潜力无限,粮源充足、玉米品质较好,相比销区用粮企业,公司玉米采购成本相对较低,原料成本优势较更为突出。
苏皖地区水网密布,水运交通十分便利,结合国家《水运"十三五"发展规划》,未来公司将以东北、华北粮食产区供应优势为依托,充分利用苏皖地区水运优势,实现跨区调运,购销结合,打造粮源供应新格局。
6、市场优势
(1)商品猪销售优势本公司建立了完善的生猪批次追溯体系,为产品质量提供了有效保障,通过了ISO22000食品安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GAP认证,并获得了下游客户的广泛认可。
截至2018年6月30日,公司已有18个养殖场被河南出入境检验检疫局批准为出口猪肉备案养殖场。公司销售的商品猪经屠宰厂分割后,作为原料肉或制成肉制品供出口使用。
(2)仔猪销售优势
公司的众多子公司分布在全国主要的养猪省份,具有大量、连续供应仔猪的能力,销售的仔猪生长指标较好,且具有良好的售后技术服务体系,赢得了客户的普遍认可。
(3)种猪销售优势公司凭借优异生产性能的种猪以及良好的售后技术服务体系以及具有竞争优势的性价比,
在种猪销售市场获得了普遍认可。
7、生产管理优势
公司对饲料加工、生猪育种、种猪扩繁和商品猪饲养等生产环节的各项生产流程制定一系列标准化制度和技术规范,实现生产过程的精细化、标准化管理,推动公司养殖技术的进步和生产效率的提高。
公司根据不同猪场、不同饲养阶段的特征,依成活率、饲料成本、药费、品质指标等数据,制定科学、动态的模拟成本考核指标、明确监督措施,考评结果直接与生产人员的薪酬挂钩,使各岗位饲养员的工作强度、工作水平和工作效率具有可比性,规范了各岗位的职能行为,提高生产人员的责任心和积极性。
同时,公司推行的星级饲养员评定、师徒传帮带制度,提高了生产人员学习业务技能的积极性和生猪饲养的生产效率。
8、人才优势
公司创始人秦英林先生,毕业于河南农业大学畜牧专业,与杨瑞华、苏党林、褚柯等一批有丰富行业经验、扎实理论功底的技术骨干构成了公司研发团队的核心。
公司注重人才的吸收培养,近年陆续从各大专院校招聘各专业优秀毕业生,增添了公司人才队伍新生力量。截至2018年6月30日,公司大专以上学历人员比例占比28.33%。核心技术人员与新生力量相互结合,逐步形成一支拥有良好人才梯队的技术和研发团队。
公司培养了一大批饲养经验丰富的优秀饲养员和专业技术人员,为提高公司生产效率、降低疫病对生产的影响做出了贡献。
公司的经营模式,有利于养殖技术及经验的积累和传承,有利于专业化养殖人才的培养,从而为公司快速扩大提供了人力资源保障。

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